龙岩市城乡规划局关于市级财政项目支出（规划管理经费）绩效评价报告

市财政局：

为了推进全过程预算绩效管理，扩大绩效评价范围，提高财政资金使用效益，根据《龙岩市人民政府办公室转发福建省人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理意见的通知》和《关于印发〈龙岩市财政支出绩效评价管理办法〉的通知》等文件精神，我局于2017年5月对2016年度规划管理经费100万元进行了绩效评价。具体情况如下：

一、项目概况

我局根据年度工作任务的安排和各个项目的计划进度，积极组织相关技术人员、后勤人员开展项目工作，协助完成了《龙岩中心城区地下管线普查》《龙岩市规划区5784C-5785D、5583C-5488D测区1：500地形测量》《龙岩市龙门镇湖坑村1：500地形测量》《龙岩市战略发展研究》《龙岩市中心城区“多规合一”规划》《永丰新区坎市镇测区1:500地形测量》《龙岩市规划区6678-07~6580-14测区1：500地形测量》《龙岩莲花湖及三馆总体规划设计》《龙岩中心城区主城区城市步行和自行车交通系统规划》《龙岩市客家风格特色古民居资料汇编》《龙岩市闽南风格特色古民居资料汇编》《龙雁新区核心区控制性详细规划》《龙岩市三山公园概念性总体规划研究》《龙岩市规划信息系统建设项目》《龙岩主城区四个高速出入口门户区域建筑风貌特色研究》等项目。

2016年财政预算拨款100万元，资金全部到位。按照工作进度、支出聘用人员工资福利、律师代理费、物业费、差旅费等100万元。对于财政拨入经费均按规定用途合法、合规使用。

二、评价过程及绩效分析

项目绩效评价工作开展情况：各项指标均结合项目实际情况进行自评。自评得分99.90分，自评等级：优。

项目绩效目标完成情况：年度项目绩效时效目标：按年度工作安排，及时完成各项规划管理工作任务。总得来说我局根据布置的工作任务，合理使用拨入规划管理经费，完成各项目合同目标，达到提高城乡规划水平，适应永定撤县设区的新常态，超前谋划城乡发展战略研究的目的、改善了城乡人居环境，建设美好和谐幸福城市。同时，为龙岩市总体规划建设和经济建设发展提供重要依据及强有力的保障。

项目绩效分析：

1.投入类指标得30分

时效情况：项目按合同约定时间实施，得4分。

项目立项：在绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率项目立项规范性、四方面均符合要求，得10分。

资金落实：成本控制率100等于100%，得分4分析；资金到位率100%，得4分；到位及时率100%，得4分；资金使用率100%，得4分。四项合计得12分。

2.过程类指标得29.90分

在业务管理方面：具有相应的业务管理制度肯合法，合规，完整；制度的执行遵守相关法规和业务管理规定，项目合同书、验收报告，技术成果均保存完整并存档；具有相应的项目质量要求和标准，采取必要的措施和手段保证项目顺利进行。因以主三方面均符合要求，得9分。

在财务管理方面：具有专门的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定；资金的合用符合国家财经法规和财务管理制度能及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目重大开支经相关部门讨论商定后支付；项目资金符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用的情况。故管理制度健全性、资金使用合规性、项目资金安全性三个方面符合要求，得13分。固定资产有专人管理，固定资产利用率96%，得分3.9分。此项共计得16.9分。

在会计信息管理方面：会计核算规范，项目相关会计核算资料完整。得4分。

3.产出与效益类指标得40分

产出数量。根据年度工作任务，及单位的工作安排，按合同进度完成年度任务。得6分；

产出质量。根据年度工作任务，及单位的工作安排，保证规划内容、规划深度符合相关规划法规及合同条款。并产出符合规划目的的成果。得6分；

经济效益。为完成我局布置的工作任务，必要的规划管理经费发挥应用作用，帮助完成各项目合同目标，为龙岩市经济发展提供有力保障。得6分；

社会效益。为完成我局布置的工作任务，必要的规划管理经费发挥应用作用，帮助完成各项目合同目标，改善城市布局，提高城市规划水平，促进城市升级转型，拓展城市发展空间；提高城乡规划水平，适应永定撤县设区的新常态，超前谋划城乡发展战略研究。得6分；

环境效益。为完成我局布置的工作任务，必要的规划管理经费发挥应用作用，帮助完成各项目合同目标，改善城乡人居环境，建设美好和谐幸福城市。得6分；

可持续效益。为完成我局布置的工作任务，必要的规划管理经费发挥应用作用，帮助完成各项目合同目标，为我市城市建设的可持续发展提供规划依据。抓好规划建管理，尽快改善城乡环境和面貌。为总体规划建设和经济发展提供重要依据及强有力的保障得6分；

服务对象满意度。能够满足业主要求。得4分。

三、存在问题

1.因中心城市规划区范围由185平方公里扩大至2545平方公里，我局规划管理工作日益繁重，且对专业性、技术性的要求越来越高，需要不断的引进专业对口的技术人员。

2.根据城市规划建设的需要，本着把规划管理工作的做细做好，相应的必要的规划管理经费不断增加。

四、有关建议

1.针对规划管理过程中存在的问题，分析其产生的原因，针对性的提出合理的改进措施，使各项工作均能达到绩效目标值，更好地完成绩效目标。

2.针对绩效管理工作，我局将绩效申报、绩效监控、绩效自评作为重要工作任务做细、做好，以更好地完成绩效管理工作。

龙岩市城乡规划局

2017年8月30日

来源：招商网络

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